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Como generar facturas desde albaranes recepcionados

Soporte Implementacion

  1. Acceder al módulo Compras

    1. Desde el Back Office, entra en “Compras” 📄.

    2. Selecciona la opción “Facturas”. Podrás filtrar por local 📍, cliente o rango de fechas para verificar registros existentes.

       

  2. Añadir nueva factura

    1. Pulsa el botón “Añadir factura” ➕ para abrir la pantalla de registro.

    2. Selecciona el cliente y el local correspondientes.

    3. Añade los productos, cantidades, precios y descuentos 🔢. Si es necesario, selecciona los albaranes que deseas integrar en la factura.

       

  3. Generar y guardar

    1. Indica la fecha de emisión y la fecha de vencimiento 📅. Si no indicas una, el sistema tomará la del día actual por defecto.

    2. Revisa el resumen en el apartado de “Pagos” y añade ajustes de precio u observaciones si fuera preciso.

    3. Pulsa “Guardar” 💾. Podrás visualizar la factura de forma desglosada, agrupada o por albarán.

⚠️ Importante: Si un proveedor tiene albaranes pendientes de revisión, no aparecerá como disponible para generar una factura. Por ello, es necesario acceder al módulo de “Albaranes por foto” y comprobar si existen albaranes sin revisar. Una vez revisados, el proveedor estará disponible.

⚠️ Albaranes duplicados: Asegúrate de que los albaranes seleccionados no hayan sido facturados previamente para evitar duplicidades en los costes del local.

 

🔔 Recuerda: Añadir una factura afecta directamente a los registros contables y de stock, así que verifica que toda la información sea correcta antes de confirmar el guardado.

Vistas disponibles: Una vez generada, puedes alternar entre las diferentes vistas de impresión para facilitar la conciliación con tu departamento de contabilidad o con el proveedor.