Añadir un nuevo proveedor en el sistema es un proceso guiado y dividido por secciones para facilitar su gestión. El proceso es el siguiente:

1. Accede al módulo "Compras"

   1. Desde el Back Office, haz clic en "Proveedores".

2. Añade un nuevo proveedor

   1. Para añadir un nuevo proveedor, pulsa el botón rojo + Añadir Nuevo situado en la parte superior derecha.

3. Introduce los datos iniciales

   1. Primero selecciona la región a la que pertenece el proveedor e introduce su CIF.
   2. Si el proveedor ya existe en la base de datos, verás que algunos campos se completan automáticamente.

4. Completa el formulario del proveedor

   1. Haz clic sobre la línea del proveedor para abrir una ventana con los datos a rellenar. Los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco rojo (*).
   2. El formulario está dividido en 4 secciones:
      1. 🧾 DATOS BÁSICOS:
         • Nombre comercial
         • Denominación social
         • CIF
         • Adjuntar imagen de referencia (opcional)
      2. 📞 DATOS DE CONTACTO:
         • Correo electrónico
         • Número de teléfono o móvil
         • Dirección física
         • Provincia y municipio
      3. 💰 DATOS FINANCIEROS:
         • Pedido mínimo (en euros)
         • Visibilidad de precios en pedidos (Pedidos públicos valorados: SÍ/NO)
         • Aplicación de impuestos: SÍ/NO
         • Peso mínimo de pedidos (si aplica)
         • Presupuesto mensual (límite de gasto por proveedor)
         • Coste de portes (importe sin IVA a sumar a los pedidos)
      4. 📎 DATOS ADICIONALES:
         • Asignar locales y departamentos autorizados para hacer pedidos
         • Nº de Registro Sanitario
         • Adjuntar documento correspondiente (opcional)
      5. Una vez completados todos los campos, pulsa el botón "Enviar" para registrar al nuevo proveedor.